当前位置:首页 > 工作动态 > 通知公告 > 正文

区科协2017年部门预算

时间:2017-01-16 15:12 来源:未知 作者:admin 阅读:
房山区科协2017年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据单位职责情况,本单位设2个职能部室,为办公室、科普部,本年未发生变动情况。
    1.主要职能。
(1)指导全区科技学(协)会的业务工作;围绕全区科改革、发展、稳定的大局开展工作,当好区委、区政府发展科学技术事业的助手,在全区重大政治、经济、文化活动中完成区委、区政府部署的以科技工作者为主体的各项任务。
(2)组织、指导、协调全区科技工作这的学术交流、继续教育、技术培训及科技工作者面向社会的技术咨询、服务;向区委、区政府反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。
(3)开展各种形式的科普活动,普及科学知识、传播科学思想、推广先进技术和实用技术,促进科技成果向现实生产力转化;编辑、出版《房山科技动态》、《大众科技》,继续办好农村致富技术函授大学房山分校。
(4)开展青少年科技教育活动,培养和选拔青少年优秀人才。
(5)管理房山区科技协作中心和房山科技网站,充分利用驻区中央、市属单位科技优势,充实房山科技人才库和科技项目库;积极实施” 金桥工程“,广泛开展”“四技”服务和中介服务,推进技术市场健康发展。
(6)承办区委、区政府交办的其他事项。
 
(二)人员构成情况
本部门行政编制7人,实际7人;工勤编制1人,实际1人;事业编制3人,实际2人;聘用人员9人。
离退休人员11人,其中:退休11人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2017年,区科协将按照中央赋予科协组织的的新要求,围绕房山区委、区政府的中心工作,巩固和拓展“全国科普示范区”创建成果,充分发挥桥梁和纽带作用,团结和带领广大科技工作者,主动融入全区发展大局,服务科学决策,服务科技发展,为全面建设“一区一城”新房山,奋力打造京保石发展轴桥头堡,为谱写“新城新业新生活”中国梦房山篇章做出新的更大的贡献。
  二、收入预算说明
2017年收入预算789.81万元,比2016年687.05万元增加102.76万元,增长14.96  %。其中:财政拨款789.81万元,比2016年687.05万元增加102.76万元.
三、支出预算说明
(一)基本支出预算 263.41万元,占总支出预算33.35 %,比2016年182.35万元增加81.06万元,增长44.45 %。
(二)项目支出预算526.4万元,比2016年504.7万元增加21.7万元,增长4.30 %,主要是科学技术支出类增长21.7万元。其中:科学技术管理事务款增长21.7万元,包括:1. 增加了10处企业科普工作站。2.“云科普”APP双系统软件运营推广费用增加。本部门预算项目主要为2017年全民科学素质行动经费、2017年科技活动中心房屋租金及取暖费、2017年科技活动中心基本运营费经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算8.84万元,比2016年“三公经费”财政拨款预算增加2.4万元。其中:
1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,比2016年预算数0万元与上年持平。
2、公务接待费。2017年预算数0.14万元,比2016年预算数0.14万元与上年持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数8.7万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,比2016预算数0万元与上年持平;公务用车运行维护费2017年预算数8.7万元,其中:公务用车加油4.35万元,公务用车维修2.55万元,公务用车保险1.05万元,其他0.75万元。比2016预算数6.44万元增加2.4万元,主要原因:因车辆购置时间较长预计增加公务用车运行维护费。
   五、机关运行经费情况说明
2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算29.71万元。
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
   本部2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”。
   七、部门政府采购预算说明
本部门2017年无政府采购预算财政拨款安排的预算”。
   八、项目支出绩效目标情况说明
2017年,填报绩效目标的预算项目2个,占全部预算项目3个的66.67%。填报绩效目标的项目支出预算450.4万元,占全部项目支出预算的85.56%



附件:北京市房山区科学技术协会2017年部门预算表

(责任编辑:admin)