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北京市房山区科学技术协会2016年度部门决算

时间:2017-10-12 09:49 来源:未知 作者:admin 阅读:
                                     北京市房山区科学技术协会2016年度部门决算
                                                                 
                                     北京市房山区科学技术协会

                                     2016年度部门决算公开说明
 
  一、部门基本情况
(一)部门职责
    房山区科协的基本宗旨是:团结和动员本地区科学技术工作者,以经济建设为中心,坚持科学发展观,贯彻实施科教兴房和可持续发展战略。促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术的普及和推广,提高公民科学素质,促进科学技术人才的成长和提高,促进科学技术的创新,促进科学技术与经济的结合,促进区内外和国内外科学技术的交流与合作,维护科技团体和科技工作者的合法权益,为本地区的科技团体和科技工作者服务,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
   (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)
本部门决算由北京市房山区科学技术协会本级构成
  二、2016年收入支出决算总体情况说明
    2016年度收入总计 1241.90 万元,其中:本年收入 1241.90  万元,用事业基金弥补收支差额 0.00 万元,年初结转和结余0.00万元。在本年收入中,财政拨款收入1241.90 万元,占收入合计的100 .00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的 0.00 %;事业收入0.00 万元,占收入合计的 0.00 %;经营收入0.00 万元,占收入合计的 0.00 %;附属单位上缴收入0.00 万元,占收入合计的0.00 %;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00 %。
2016年度本年支出合计1218.52 万元,其中:基本支出249.83 万元,占支出合计21.00 %;项目支出 968.69 万元,占支出合计的79.00 %;上缴上级支出 0.00万元,占支出合计的0.00 %;经营支出 0.00 万元,占支出合计的0.00 %;对附属单位补助支出 0.00 万元,占支出合计的 0.00 %。  
2016年结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 23.37万元。    
  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1218.52 万元,主要用于以下方面(按大类):科学技术支出1214.46 万元,占本年财政拨款支出99.67%;社会保障和就业支出4.06万元,占本年财政拨款支出的0.33%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”(类)2016年度决算1214.46万元,比2016年年初预算增加527.41 万元,增长76.76 %。
其中:
“科学技术管理事务”(款,下同)2016年度决算727.77万元,比2016年年初预算增加 40.72 万元,增长6.00 %。主要原因:根据房山区人力社保局相关工资政策要求,调整在职职工工资待遇。
“科学技术普及”(款,下同)2016年度决算万510.06元,比2016年年初预算增加510.06万元,增长100.00%。主要原因:国家政策支持科普工作发展。
2、“社会和保障就业”(类)2016年度决算4.06万元,比2016年年初预算增加4.06 万元,增长100.00 %。其中:
“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算 4.06万元,比2016年年初预算增加4.06 万元,增长100.00 %,主要原因是根据房山区人力社保局相关工资政策要求,调整退休人员工资待遇。
  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位在2016年度未发生政府性基金预算财政拨款支出决算总情况  
     (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位在2016年度未发生政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
   五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出249.83万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
  六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数6.44万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算6.44万元增加0.00万元。其中:
(一)因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:2016年因公出国(境)费用本年无发生;2016年因公出国(境)费用主要用于:2016年度本单位无此项费用,2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。
(二)公务接待费。2016年决算数0.14万元,比2016年年初预算数0.14万元增加0.00万元。主要原因:严格执行“八项规定”等相关文件精神,节约开支未超出年初预算。 2016年公务接待费主要用于科学技术指导等各类工作会议接待。公务接待11批次,公务接待216人次。
(三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数6.30万元,比2016年年初预算数6.30万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本单位2016年度未发生此项支出。 2016年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数6.30万元,比2016年年初预算数6.30万元增加0.00万元,主要原因:我单位严格控制公务用车维护费支出。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.46万元,公务用车维修1.39万元,公务用车保险0.83万元,公务用车其他支出0.61万元。2016年公务用车保有量3辆,车均运行维护费2.10万元。
   七、2016年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计23.11万元,比上年增加0.00万元,增加原因:本单位为2016年新增一级预算单位无法与上年数据进行比较。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出情况
2016年北京市房山区科学技术协会政府采购支出总额5.69万元,其中:政府采购货物支出3.46万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出2.23万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况
固定资产总额249.11万元,其中:汽车2辆,36.24万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。
(四)国有资本经营预算拨款收支情况
国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
  八、2016年度部门绩效评价情况
(一)绩效评价工作开展情况。
2017年北京市房山区科学技术协会对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,涉及金额0.00万元。评价结果:无,今年未开展此项工作。
(二)项目绩效评价报告
今年未开展此项工作。

附件:北京市房山区科学技术协会2016年度部门决算公开报表.xls
 

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