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区科协2018年部门预算情况说明

时间:2018-02-08 09:47 来源:未知 作者:admin 阅读:
房山区科学技术协会2018年度预算公开目录
 
部门预算公开目录:
第一部分  正文:2018年部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、机关运行经费情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
七、部门政府采购预算说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、对专业性较强的名词进行解释
十、国有资产占用情况
第二部分  附件:2018年部门预算表
预算01表:收支预算总表
预算02表:收入预算总表
预算03表:支出预算总表
预算04表:财政拨款收支预算总表
预算05表:一般公共预算财政拨款支出表
预算06表:政府性基金预算财政拨款支出表
预算07表:部门经济分类财政拨款支出表
预算08表:“三公”经费预算财政拨款情况统计表
预算补01表:政府采购支出预算表
预算补02表:政府购买服务支出预算表



 
房山区科学技术协会2018年部门预算情况说明
 
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据单位职责情况,本单位设2个职能部室,为办公室、科普部,本年未发生变动情况。
    1.主要职能。
(1)指导全区科技学(协)会的业务工作;围绕全区科改革、发展、稳定的大局开展工作,当好区委、区政府发展科学技术事业的助手,在全区重大政治、经济、文化活动中完成区委、区政府部署的以科技工作者为主体的各项任务。
(2)组织、指导、协调全区科技工作这的学术交流、继续教育、技术培训及科技工作者面向社会的技术咨询、服务;向区委、区政府反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。
(3)开展各种形式的科普活动,普及科学知识、传播科学思想、推广先进技术和实用技术,促进科技成果向现实生产力转化;编辑、出版《房山科技动态》、《大众科技》,继续办好农村致富技术函授大学房山分校。
(4)开展青少年科技教育活动,培养和选拔青少年优秀人才。
(5)管理房山区科技协作中心和房山科技网站,充分利用驻区中央、市属单位科技优势,充实房山科技人才库和科技项目库;积极实施” 金桥工程“,广泛开展”“四技”服务和中介服务,推进技术市场健康发展。
(6)承办区委、区政府交办的其他事项。
2.人员构成情况
本部门行政编制7人,实际8人;事业编制3人,实际3人;临时聘用人员9人。
离退休人员11人,其中:退休11人。
3.本预算年度的主要工作任务
一、以启动房山区科协综合服务平台为契机,为全区科技工作者提供精准服务
1.建设房山区科协综合服务平台。深入开展全区科技工作者调查,建立房山区科技工作者数据库。召开房山区科技工作者服务联盟成立大会,适时启动房山区科协综合服务平台上线运行。
2.加强科协系统学(协)会建设。召开房山区学(协)会工作座谈会,指导区医学会、农技协等社团组织依法依章程开展学术交流、科学普及等工作。
3.巩固基层科协组织建设。实施基层科普人员素质提升工程,组织乡镇(街道)、园区、企业科协兼职干部开展培训。根据科技工作者调查情况,在科技工作者密集的企业建立科协组织,持续扩大企业科协的有效覆盖。
4.组织开展“全国科技工作者日”活动。会同有关部门,精心设计,组织开展相关主题活动,走访慰问在科技创新方面取得显著成绩的科技工作者。
二、以推进企业创新簇建设为抓手,为我区创新驱动发展服务
1.加强企业创新服务中心建设。继续实施创新驱动工程,大力整合科技资源向企业创新汇聚,重点协助北京互联网金融安全产业园建设市级创新簇,新建区级创新簇3-5家,建设创新簇示范站1-2家。
2.积极推进院士专家工作站建设。力争新建院士专家工作站1-2家,同时推进我区已建站企业与院士专家的深入合作,不断提升院士专家工作站运行水平,引导工作站持续健康发展。
三、以《房山区全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》为遵循,为提高全民科学素质服务
1.落实《纲要》工作。召开房山区全民科学素质纲要实施工作会,部署、总结2018年纲要重点工作。组织房山区科普工作者能力提升培训班,实施五大重点人群提素行动,继续开展“云科普大讲堂”等品牌活动。实施科普基础设施工程和科普信息化工程,依托新媒体手段,向公众传播科学知识。
2.调动社会力量参与科学普及。发挥科技活动中心职能,组织开展2018年全国科普日房山主场活动,依托房山区科技资源,继续实施“科学小记者+探秘房山”项目。
四、以推动科技智库建设为重心,为党和政府科学决策服务
1.创办《房山科协》刊物。充分发挥科协组织人才智力优势,创办《房山科协》季刊,高质量做好编辑出版工作。
2.加强信息新闻宣传工作。制定全年信息报送计划,加大向区委、区政府的信息报送力度,力争每月在《房山信息》、《昨日区情》上至少刊登2条信息。
二、收入预算说明
2018年收入预算1095.94万元,比2017年789.81万元增加306.13万元,增长38.00%。其中:财政拨款1095.94万元,比2017年789.81万元增加306.13万元;统筹使用结余资金安排预算0.00万元,比2017年0.00万元增加0.00万元;其他资金0.00万元,比2017年0.00万元增加0.00万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算318.50万元,占总支出预算29.00 %,比2017年263.41万元增加55.09万元,增长20.00 % 。
(二)项目支出预算777.44万元,比2017年526.4万元增加251.04万元,增长47.00 %,增加(减少)原因以前年度区拨科普活动经费未列入我部门预算,今年纳入我部门预算。部门预算项目主要为2018年全民科学素质行动经费、2018年区拨科普活动经费、2018年科技活动中心房屋租金及取暖费、2018年科技活动中心基本运营费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算8.84万元,与2017年数据相同。其中:
1、因公出国(境)费用。本单位2018年度无此项预算。
2、公务接待费。2018年预算数0.14万元,与2017年数据相同。
3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数8.70万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0.00万元,与2017年数据相同。
公务用车运行费2018年预算数8.70万元,其中:公务用车加油4.35万元,公务用车维修2.55万元,公务用车保险1.05万元,其他0.75万元。与2017年数据相同。
五、机关运行经费情况说明
2018年北京市房山区科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算33.79万元。(行政和参公事业单位)
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
 2018年本部门无国有资本经营预算财政拨款安排。
七、部门政府采购预算说明
2018年本部门无政府采购预算财政拨款安排的预算。
八、项目支出绩效目标情况说明
2018年,填报绩效目标的预算项目3个,占全部预算项目4个的75.00%。填报绩效目标的项目支出预算701.44万元,占全部项目支出预算的91.00%。
九、对专业性较强的名词进行解释
1. 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。
2. 三公经费,指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
十、国有资产占用情况
截止2017年底,本部门固定资产总额317.44万元,其中:车辆3台,54.51万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0.00万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。其他固定资产260.79万元,无形资产2.14万元。

附件:
房山区科学技术协会2018年部门预算表

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