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北京市房山区科学技术协会2017年度部门决算

时间:2018-10-31 10:00 来源:未知 作者:admin 阅读:
北京市房山区科学技术协会
2017年度部门决算公开说明

部门决算公开目录:
第一部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明
七、2017年度其他重要事项的情况说明
八、2017年度部门绩效评价情况
第二部分 2017年度部门决算报表
表1:2017年度收入支出决算总表
表2:2017年度收入决算表
表3:2017年度支出决算表
表4:2017年度财政拨款收入支出决算总表
表5:2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:2017年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
表7:2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8:2017年度政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
表9:2017年度财政拨款 “三公”经费支出决算表
表10:2017年度政府采购情况表    
                                 
一、部门基本情况
(一)部门职责
(1)指导全区科技学(协)会的业务工作;围绕全区科改革、发展、稳定的大局开展工作,当好区委、区政府发展科学技术事业的助手,在全区重大政治、经济、文化活动中完成区委、区政府部署的以科技工作者为主体的各项任务。
(2)组织、指导、协调全区科技工作者的学术交流、继续教育、技术培训及科技工作者面向社会的技术咨询、服务;向区委、区政府反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。
(3)开展各种形式的科普活动,普及科学知识、传播科学思想、推广先进技术和实用技术,促进科技成果向现实生产力转化;编辑、出版《房山科技动态》、《大众科技》,继续办好农村致富技术函授大学房山分校。
(4)开展青少年科技教育活动,培养和选拔青少年优秀人才。
(5)管理房山区科技协作中心和房山科技网站,充分利用驻区中央、市属单位科技优势,充实房山科技人才库和科技项目库;积极实施“金桥工程”,广泛开展“四技”服务和中介服务,推进技术市场健康发展。
(6)承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
房山区科学技术协会是一级预算单位,纳入部门决算的单位为区科协本级,无二级预算单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1399.27万元,其中:本年收入1375.90万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余23.37万元。在本年收入中,财政拨款收入1375.90万元,占收入合计的 98.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00 %;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00 %;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
2017年度本年支出合计1397.86万元,其中:基本支出333.25万元,占支出合计的 24.00 %;项目支出1064.61万元,占支出合计的 76.00%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00 %;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00 %;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。  
2017年结余分配0.00万元,年末结转和结余1.41万元。    
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1397.86万元,主要用于以下方面(按大类):科学技术支出1341.91万元,占本年财政拨款支出96.00%;社会保障和就业支出55.95万元,占本年财政支出4.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”(类)2017年度决算 1341.91万元,比2017年年初预算增加552.10万元,增长41.10%。其中:
“科学技术管理事务”(款,下同)2017年度决算1139.91万元,比2017年年初预算增加388.91万元,增长34.10 %。主要原因:对于青少年科普活动的重视,举办市级机器人大赛。
“科学技术普及”(款,下同)2017年度决算202.00万元,比2017年年初预算增加202.00万元,增长100.00 %。主要原因:开展2017年北京市社区科普益民计划和科普惠农兴村计划,此项资金用于扶持我区优秀科普社区及农村科合作社。
2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算55.95万元,比2017年年初预算增加17.14万元,增长31.00%。
其中:
“行政事业单位离退休”(款)2017年度决算39.38万元,比2017年年初预算增加0.57万元,增长1.00 %。主要原因:应社保中心政策,社保基数调增,养老保险及职业年金缴费比例上调。
    “抚恤”(款)2017年度决算16.57万元,比2017年年初预算增加16.57万元,增长100.00 %。主要原因:区科协退休人员自然死亡一人, 追加抚恤金。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位在2017年度未发生政府性基金预算财政拨款支出情况。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位在2017年度未发生政府性基金预算财政拨款支出情况。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出333.25万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2017年“三公”经费财政拨款决算数6.60万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算8.84万元(减少)2.24万元。其中:
(一)因公出国(境)费用。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:年初无预算安排,本年未发生此项支出;2017年因公出国(境)费用未发生,2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。
(二)公务接待费。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.14万元减少0.14万元。主要原因:严格执行“八项规定”等相关文件精神,减少公务接待费用。2017年公务接待费未发生。公务接待0批次,公务接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费。2017年决算数6.60万元,比2017年年初预算数8.70万元减少2.10万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:年初无此项预算安排,本年未发生此项支出。2017年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2017年决算数6.60万元,比2017年年初预算数8.70万元减少2.10万元,主要原因:减少公务用车数量,严格控制公务用车运行维护费。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.27万元,公务用车维修1.73万元,公务用车保险0.94万元,公务用车其他支出0.66万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)2辆,车均运行维护费3.30万元。
七、2017年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计26.79万元,比上年增加6.97万元,增加原因:物价上涨、办公用品费用增多。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出情况
2017年北京市房山区科学技术协会政府采购支出总额29.98万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出29.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况
固定资产总额346.77万元,其中:汽车3辆,54.51万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。
(四)国有资本经营预算拨款收支情况
国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
(五)专业名词解释(各部门需根据自身业务职能,在对“三公”经费和机关运行经费进行解释的基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词并进行解释):
本年度房山区科协全年支出中,科学技术支出1341.91万元,占全年支出的96.00%。科学技术支出中,科学技术管理实务支出1139.91万元,占科学技术支出的85.00%;科学技术普及支出202.00万元,占科学技术支出的15.00%。
科学技术支出:是指反映各级政府科学技术管理实务方面的支出,包括行政运行、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作和其他科学技术支出。
八、2017年度部门绩效评价情况
(一)绩效评价工作开展情况。
2018年,房山区科学技术协会对2017年度部门项目支出实施自主绩效评价,评价项目0个,占部门项目总数的0.00%,涉及金额0.00万元。评价结果:(无)。
(二)项目绩效评价报告
本年度未开展此项活动。


附件:
北京市房山区科学技术协会2017年度部门决算公开报表

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