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区科协2019年度部门预算情况说明

时间:2019-02-01 09:31 来源:区科协财务室 作者:杨阳 阅读:
北京市房山区科学技术协会2019年度部门预算情况说明


房山区科学技术协会2019年度预算公开目录

第一部分  正文:2019年部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、机关运行经费情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
七、部门政府采购预算说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、对专业性较强的名词进行解释
十、国有资产占用情况
第二部分  附件:2019年部门预算表
预算01表:收支预算总表
预算02表:收入预算总表
预算03表:支出预算总表
预算04表:财政拨款收支预算总表
预算05表:一般公共预算财政拨款支出表
预算06表:政府性基金预算财政拨款支出表
预算07表:部门经济分类财政拨款支出表
预算08表:“三公”经费预算财政拨款情况统计表
预算补01表:政府采购支出预算表
预算补02表:政府购买服务支出预算表



房山区科学技术协会2019年部门预算情况说明
 
一、部门情况
  (一)部门机构设置 
    机构设置:根据单位职责情况,本单位设2个职能部室,为办公室、科普部,本年未发生变动情况。
    (二)机构职责
    (1)指导全区科技学(协)会的业务工作;围绕全区科改革、发展、稳定的大局开展工作,当好区委、区政府发展科学技术事业的助手,在全区重大政治、经济、文化活动中完成区委、区政 府部署的以科技工作者为主体的各项任务。
    (2)组织、指导、协调全区科技工作这的学术交流、继续教育、技术培训及科技工作者面向社会的技术咨询、服务;向区委、区政府反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。
    (3)开展各种形式的科普活动,普及科学知识、传播科学思想、推广先进技术和实用技术,促进科技成果向现实生产力转化;编辑、出版《房山科技动态》、《大众科技》,继续办好农村致富技术函授大学房山分校。
    (4)开展青少年科技教育活动,培养和选拔青少年优秀人才。
    (5)管理房山区科技活动中心和房山科协网站,充分利用驻区中央、市属单位科技优势,充实房山科技人才库和科技项目库;积极实施” 金桥工程“,广泛开展”“四技”服务和中介服务,推进技术市场健康发展。
    (6)承办区委、区政府交办的其他事项。
    (二)人员构成情况
本部门行政编制7人,实际8人;事业编制3人,实际3人;临时聘用人员9人。
离退休人员12人,其中:退休12人。
    (三)本预算年度的主要工作任务
2019年是区科协系统全面深化改革的落实年,区科协将要把思想和行动统一到区委区政府的决策部署上来,深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢固树立“四个意识”,紧紧围绕我区“一区一城”建设目标和“2+2+1”产业发展方向,积极探索,主动作为,切实履行“四服务”工作职能,并且强化科协组织建设,夯实履职基础,发挥综合服务平台作用,服务科技工作者成长成才。不断加强企业创新服务中心建设,助力全区创新驱动发展。以及创新科普形式手段,推进全民科学素质提高。搭建高端学术交流平台,提升服务党和政府科学决策的能力。
二、收入预算说明
        2019年收入预算1209.04万元,比2018年1061.94万元增加147.10万元,增加13.00%。其中:财政拨款1209.04万元,比2018年1061.94万元增加147.10万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2018年持平;其他资金0万元,与2018年持平。
三、支出预算说明
    (一)基本支出预算 348.30万元,占总支出预算28.00 %,比2018年基本支出预算284.50万元增加63.8万元,增长22.00 %。根据工作需要及工资相关制度规定,增加人员增加工资。
 (二)项目支出预算860.74万元,比2018年777.44万元增加83.30万元,增加10.00%。部门预算项目为2019年区级拨科普活动经费,该项经费第一项用于我区青少年科普活动经费。第二项全年纲要素质行动经费,此项经费用于提高全区公民科学素质。第三项为房山区科技活动中心房租及取暖费,以及中心日常运营费。此项费用确保我区科技活动中心正常运转。
   (三)上缴上级支出
本部门2019年不涉及此项内容
   (四)事业单位经营支出
 本部门2019年不涉及此项内容
   (五)对附属单位补助支出
 本部门2019年不涉及此项内容
 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
   (一)“三公经费”的单位范围
区科协部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。
   (二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算8.85万元,比2018年“三公经费”财政拨款预算增加0.01万元。其中:
    1、因公出国(境)费用。2019年预算数0.00万元,与2018年持平,主要原因:本部门2018年无因公出国(境)费用财政拨款安排的预算。
    2、公务接待费。2019年预算数0.15万元,比2018年预算数0.14万元增加0.01万元,主要原因:根据工作需要,增加人员。
    3、公务用车购置费及运行费。2019年预算数8.70万元,其中,公务用车购置费2019年预算数0.00万元,与2018年持平;公务用车运行费2019年预算数8.70万元,其中:公务用车加油3.87万元,公务用车维修3.72万元,公务用车保险1.11万元。与2018预算数8.70万元预算持平。
   五、机关运行经费情况说明
    2019年区科协部门的机关运行经费财政拨款预算63.34万元。(行政和参公事业单位)
    六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
    本部门2019年不涉及此项内容。
    七、部门政府采购预算说明
    2019年区科协部门政府采购预算总额8.70万元,其中:政府采购货物预算3.87万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算4.83万元。
    八、项目支出绩效目标情况说明
     2019年,填报绩效目标的预算项目3个,占全部预算项目5个的60.00%;填报绩效目标的项目支出预算774.20万元,占全部项目支出预算的89.00%。
    九、对专业性较强的名词进行解释
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 十、国有资产占用情况
    截止2018年底、本部门固定资产总额313.51万元,其中:车辆3台,54.51万元;单位价值50万以上的通用设备0台、0.00万元,单位价值100万元以上的专用设备0台、0.00万元。其他固定资产256.86万元,无形资产2.14万元。




附件:
北京市房山区科学技术协会2019年部门预算表

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